PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2021 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 (Pesos) |
||||||
Concepto (c) |
Egresos |
Subejercicio (e) |
||||
Aprobado (d) |
Ampliaciones (Reducciones) |
Modificado |
Devengado |
Pagado |
||
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) |
23,351,976,758 |
860,431,116 |
24,212,407,874 |
11,055,781,638 |
10,956,695,530 |
13,156,626,236 |
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) |
2,547,027,613 |
(3,882,549) |
2,543,145,064 |
1,002,198,617 |
950,124,050 |
1,540,946,447 |
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente |
1,213,292,517 |
(18,242,094) |
1,195,050,423 |
561,918,962 |
538,360,512 |
633,131,462 |
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio |
141,451,450 |
20,917,652 |
162,369,102 |
73,530,106 |
71,994,328 |
88,838,996 |
a3) Remuneraciones adicionales y especiales |
425,462,090 |
73,985 |
425,536,075 |
43,996,546 |
43,958,575 |
381,539,529 |
a4) Seguridad social |
293,197,519 |
216,680 |
293,414,199 |
164,370,605 |
137,754,608 |
129,043,595 |
a5) Otras prestaciones sociales y económicas |
407,277,441 |
(769,171) |
406,508,270 |
135,147,876 |
134,821,505 |
271,360,394 |
a6) Previsiones |
16,087,899 |
(5,839,869) |
10,248,030 |
0 |
0 |
10,248,030 |
a7) Pago de estímulos a servidores públicos |
50,258,697 |
(239,733) |
50,018,964 |
23,234,523 |
23,234,523 |
26,784,441 |
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) |
231,173,171 |
12,333,694 |
243,506,865 |
61,113,907 |
55,219,282 |
182,392,958 |
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales |
80,067,412 |
(3,516,157) |
76,551,255 |
14,112,872 |
10,550,380 |
62,438,383 |
b2) Alimentos y utensilios |
11,634,811 |
495,599 |
12,130,410 |
4,212,431 |
3,905,788 |
7,917,979 |
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización |
3,984,341 |
(3,047,052) |
937,289 |
433,799 |
433,799 |
503,490 |
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación |
8,846,875 |
10,950,861 |
19,797,736 |
2,466,980 |
2,327,239 |
17,330,756 |
b5) Productos químicos, farmaceúticos y de laboratorio |
5,907,292 |
(1,896,647) |
4,010,645 |
929,236 |
917,640 |
3,081,409 |
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos |
76,419,814 |
2,162,474 |
78,582,288 |
22,862,105 |
22,860,807 |
55,720,183 |
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos |
6,553,189 |
221,687 |
6,774,876 |
2,403,221 |
2,066,972 |
4,371,655 |
b8) Materiales y suministros para seguridad |
65,500 |
1,268,233 |
1,333,733 |
199,868 |
199,868 |
1,133,865 |
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores |
37,693,937 |
5,694,695 |
43,388,632 |
13,493,394 |
11,956,788 |
29,895,239 |
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) |
1,191,858,207 |
112,537,489 |
1,304,395,696 |
546,134,012 |
525,446,162 |
758,261,684 |
c1) Servicios básicos |
91,707,702 |
437,199 |
92,144,901 |
23,842,146 |
23,717,776 |
68,302,755 |
c2) Servicios de arrendamiento |
69,115,617 |
4,955,579 |
74,071,196 |
27,623,744 |
27,195,908 |
46,447,451 |
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios |
365,448,575 |
42,192,011 |
407,640,586 |
162,367,384 |
151,528,593 |
245,273,203 |
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales |
68,400,151 |
6,268,247 |
74,668,398 |
54,808,491 |
54,141,744 |
19,859,908 |
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación |
123,876,445 |
36,217,878 |
160,094,323 |
41,860,571 |
39,107,261 |
118,233,753 |
c6) Servicios de comunicación social y publicidad |
259,022,441 |
9,979,127 |
269,001,568 |
159,581,071 |
159,581,071 |
109,420,497 |
c7) Servicios de traslado y viáticos |
14,590,327 |
(318,806) |
14,271,521 |
3,335,528 |
2,282,252 |
10,935,993 |
c8) Servicios oficiales |
121,954,589 |
12,560,971 |
134,515,560 |
44,142,821 |
43,138,189 |
90,372,739 |
c9) Otros servicios generales |
77,742,360 |
245,282 |
77,987,642 |
28,572,256 |
24,753,369 |
49,415,385 |
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |
14,598,619,437 |
539,082,274 |
15,137,701,711 |
6,438,012,154 |
6,431,589,675 |
8,699,689,557 |
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público |
3,207,727,055 |
1,367,199 |
3,209,094,254 |
1,435,150,045 |
1,431,124,164 |
1,773,944,208 |
d2) Transferencias al resto del sector público |
9,915,491,640 |
288,975,494 |
10,204,467,134 |
4,163,940,049 |
4,163,940,049 |
6,040,527,085 |
d3) Subsidios y subvenciones |
120,006,452 |
(45,087,689) |
74,918,763 |
62,470,472 |
62,470,472 |
12,448,291 |
d4) Ayudas sociales |
540,930,463 |
293,827,270 |
834,757,733 |
451,317,810 |
450,764,357 |
383,439,923 |
d5) Pensiones y jubilaciones |
814,463,827 |
0 |
814,463,827 |
325,133,777 |
323,290,632 |
489,330,050 |
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d7) Transferencias a la seguridad social |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d8) Donativos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d9) Transferencias al exterior |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) |
105,878,717 |
92,510,132 |
198,388,849 |
54,317,464 |
40,310,877 |
144,071,385 |
e1) Mobiliario y equipo de administración |
55,249,638 |
8,903,736 |
64,153,374 |
8,471,583 |
4,990,398 |
55,681,791 |
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
1,546,154 |
329,380 |
1,875,534 |
227,018 |
216,114 |
1,648,516 |
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio |
42,000 |
752,531 |
794,531 |
214,238 |
214,238 |
580,293 |
e4) Vehículos y equipo de transporte |
25,587,895 |
32,661,510 |
58,249,405 |
10,574,573 |
8,766,573 |
47,674,832 |
e5) Equipo de defensa y seguridad |
0 |
1,250,000 |
1,250,000 |
0 |
0 |
1,250,000 |
e6) Maquinaría, otros equipos y herramientas |
10,546,213 |
26,713,755 |
37,259,968 |
10,441,117 |
2,104,777 |
26,818,851 |
e7) Activos biológicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e8) Bienes inmuebles |
0 |
23,600,751 |
23,600,751 |
22,834,000 |
22,834,000 |
766,751 |
e9) Activos intangibles |
12,906,817 |
(1,701,530) |
11,205,287 |
1,554,935 |
1,184,777 |
9,650,351 |
F. Inversión pública (F=f1+f2+f3) |
559,584,398 |
(181,890,316) |
377,694,082 |
274,009,792 |
274,009,792 |
103,684,290 |
f1) Obra pública en bienes de dominio público |
559,584,398 |
(181,890,316) |
377,694,082 |
274,009,792 |
274,009,792 |
103,684,290 |
f2) Obra pública en bienes propios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) |
21,893,023 |
250,000,000 |
271,893,023 |
258,418,803 |
258,418,803 |
13,474,221 |
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g2) Acciones y participaciones de capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g3) Compra de títulos y valores |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g4) Concesión de préstamos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos |
21,893,023 |
0 |
21,893,023 |
8,418,803 |
8,418,803 |
13,474,221 |
g6) Otras inversiones financieras |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales |
0 |
250,000,000 |
250,000,000 |
250,000,000 |
250,000,000 |
0 |
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3) |
3,995,351,711 |
8,274,770 |
4,003,626,481 |
2,289,520,786 |
2,289,520,786 |
1,714,105,695 |
h1) Participaciones |
3,995,351,711 |
8,274,770 |
4,003,626,481 |
2,289,520,786 |
2,289,520,786 |
1,714,105,695 |
h2) Aportaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
h3) Convenios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) |
100,590,481 |
31,465,623 |
132,056,104 |
132,056,104 |
132,056,104 |
0 |
i1) Amortización de la deuda pública |
93,997,410 |
34,502,714 |
128,500,124 |
128,500,124 |
128,500,124 |
0 |
i2) Intereses de la deuda pública |
6,593,071 |
(3,037,091) |
3,555,980 |
3,555,980 |
3,555,980 |
0 |
i3) Comisiones de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i4) Gastos de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i5) Costo por coberturas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i6) Apoyos financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Concepto (c) |
Egresos |
Subejercicio (e) |
||||
Aprobado (d) |
Ampliaciones (Reducciones) |
Modificado |
Devengado |
Pagado |
||
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) |
15,974,124,010 |
102,072,180 |
16,076,196,190 |
6,650,870,624 |
6,648,882,632 |
9,425,325,566 |
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) |
0 |
3,882,549 |
3,882,549 |
2,261,540 |
2,030,689 |
1,621,010 |
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente |
0 |
1,045,114 |
1,045,114 |
1,045,114 |
991,359 |
0 |
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio |
0 |
2,342,724 |
2,342,724 |
723,500 |
691,651 |
1,619,224 |
a3) Remuneraciones adicionales y especiales |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a4) Seguridad social |
0 |
240,231 |
240,231 |
238,445 |
93,199 |
1,786 |
a5) Otras prestaciones sociales y económicas |
0 |
194,420 |
194,420 |
194,420 |
194,420 |
0 |
a6) Previsiones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a7) Pago de estímulos a servidores públicos |
0 |
60,061 |
60,061 |
60,061 |
60,061 |
0 |
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) |
21,280,157 |
12,042,781 |
33,322,938 |
3,702,690 |
3,697,354 |
29,620,249 |
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales |
0 |
291,323 |
291,323 |
47,480 |
47,480 |
243,843 |
b2) Alimentos y utensilios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización |
0 |
1,800 |
1,800 |
0 |
0 |
1,800 |
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación |
0 |
7,234 |
7,234 |
0 |
0 |
7,234 |
b5) Productos químicos, farmaceúticos y de laboratorio |
0 |
16,401 |
16,401 |
16,401 |
16,401 |
0 |
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos |
21,280,157 |
8,724,852 |
30,005,009 |
2,652,543 |
2,652,543 |
27,352,466 |
b8) Materiales y suministros para seguridad |
0 |
1,182,518 |
1,182,518 |
914,032 |
914,032 |
268,486 |
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores |
0 |
1,818,653 |
1,818,653 |
72,233 |
66,897 |
1,746,420 |
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) |
0 |
116,765,234 |
116,765,234 |
49,663,451 |
49,641,492 |
67,101,783 |
c1) Servicios básicos |
0 |
12,000 |
12,000 |
4,904 |
4,904 |
7,096 |
c2) Servicios de arrendamiento |
0 |
53,000 |
53,000 |
0 |
0 |
53,000 |
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios |
0 |
13,098,153 |
13,098,153 |
2,733,082 |
2,714,650 |
10,365,071 |
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales |
0 |
8 |
8 |
1 |
1 |
7 |
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación |
0 |
101,562,899 |
101,562,899 |
46,736,645 |
46,733,119 |
54,826,254 |
c6) Servicios de comunicación social y publicidad |
0 |
981,821 |
981,821 |
0 |
0 |
981,821 |
c7) Servicios de traslado y viáticos |
0 |
313,415 |
313,415 |
47,813 |
47,813 |
265,602 |
c8) Servicios oficiales |
0 |
743,937 |
743,937 |
141,005 |
141,005 |
602,932 |
c9) Otros servicios generales |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |
10,545,215,019 |
(177,758,760) |
10,367,456,259 |
3,777,312,719 |
3,777,312,719 |
6,590,143,540 |
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público |
59,187,818 |
(44,361,093) |
14,826,725 |
0 |
0 |
14,826,725 |
d2) Transferencias al resto del sector público |
10,486,027,201 |
(136,228,044) |
10,349,799,157 |
3,776,002,341 |
3,776,002,341 |
6,573,796,816 |
d3) Subsidios y subvenciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d4) Ayudas sociales |
0 |
2,830,377 |
2,830,377 |
1,310,378 |
1,310,378 |
1,519,999 |
d5) Pensiones y jubilaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d7) Transferencias a la seguridad social |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d8) Donativos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d9) Transferencias al exterior |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) |
42,763,949 |
28,071,877 |
70,835,826 |
7,141,454 |
5,411,607 |
63,694,372 |
e1) Mobiliario y equipo de administración |
0 |
10,903,005 |
10,903,005 |
61,520 |
42,340 |
10,841,485 |
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
0 |
2,343,882 |
2,343,882 |
15,996 |
15,996 |
2,327,885 |
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio |
0 |
651,168 |
651,168 |
632,331 |
571,168 |
18,837 |
e4) Vehículos y equipo de transporte |
42,763,949 |
9,782,132 |
52,546,081 |
4,874,423 |
4,366,881 |
47,671,658 |
e5) Equipo de defensa y seguridad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e6) Maquinaría, otros equipos y herramientas |
0 |
1,916,537 |
1,916,537 |
1,154,293 |
12,331 |
762,244 |
e7) Activos biológicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e8) Bienes inmuebles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e9) Activos intangibles |
0 |
2,475,153 |
2,475,153 |
402,891 |
402,891 |
2,072,262 |
F. Inversión pública (F=f1+f2+f3) |
20,086,942 |
(38) |
20,086,904 |
0 |
0 |
20,086,904 |
f1) Obra pública en bienes de dominio público |
20,086,942 |
(38) |
20,086,904 |
0 |
0 |
20,086,904 |
f2) Obra pública en bienes propios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g2) Acciones y participaciones de capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g3) Compra de títulos y valores |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g4) Concesión de préstamos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g6) Otras inversiones financieras |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3) |
5,344,777,943 |
82,796,511 |
5,427,574,454 |
2,774,516,745 |
2,774,516,745 |
2,653,057,709 |
h1) Participaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
h2) Aportaciones |
2,191,348,427 |
2,041,326 |
2,193,389,753 |
1,173,187,380 |
1,173,187,380 |
1,020,202,373 |
h3) Convenios |
3,153,429,516 |
80,755,185 |
3,234,184,701 |
1,601,329,365 |
1,601,329,365 |
1,632,855,336 |
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) |
0 |
36,272,026 |
36,272,026 |
36,272,026 |
36,272,026 |
0 |
i1) Amortización de la deuda pública |
0 |
36,272,026 |
36,272,026 |
36,272,026 |
36,272,026 |
0 |
i2) Intereses de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i3) Comisiones de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i4) Gastos de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i5) Costo por coberturas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i6) Apoyos financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Total de Egresos (III = I + II) |
39,326,100,768 |
962,503,296 |
40,288,604,064 |
17,706,652,262 |
17,605,578,163 |
22,581,951,802 |