PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Cuenta Pública Ejercicio 2019 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Pesos) |
||||||
Concepto (c) |
Egresos |
Subejercicio (e) |
||||
Aprobado (d) |
Ampliaciones (Reducciones) |
Modificado |
Devengado |
Pagado |
||
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) |
23,067,885,934 |
709,119,896 |
23,777,005,830 |
21,478,322,469 |
21,417,867,271 |
2,298,683,361 |
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) |
2,321,123,060 |
(142,684,221) |
2,178,438,839 |
2,121,349,095 |
2,069,299,753 |
57,089,745 |
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente |
1,008,085,187 |
39,100,179 |
1,047,185,366 |
990,683,928 |
960,496,513 |
56,501,438 |
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio |
118,556,536 |
6,024,130 |
124,580,666 |
124,387,974 |
121,683,955 |
192,692 |
a3) Remuneraciones adicionales y especiales |
368,856,351 |
(4,634,336) |
364,222,015 |
364,222,015 |
362,958,614 |
0 |
a4) Seguridad social |
233,279,617 |
(7,597,790) |
225,681,827 |
225,286,212 |
225,286,212 |
395,615 |
a5) Otras prestaciones sociales y económicas |
385,261,734 |
(16,852,100) |
368,409,634 |
368,409,634 |
350,515,128 |
0 |
a6) Previsiones |
163,320,904 |
(163,320,904) |
0 |
0 |
0 |
0 |
a7) Pago de estímulos a servidores públicos |
43,762,731 |
4,596,601 |
48,359,332 |
48,359,332 |
48,359,332 |
0 |
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) |
279,130,235 |
(60,294,732) |
218,835,503 |
211,089,268 |
211,089,268 |
7,746,235 |
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales |
72,163,047 |
(9,849,380) |
62,313,667 |
55,378,130 |
55,378,130 |
6,935,537 |
b2) Alimentos y utensilios |
14,131,971 |
(4,260,460) |
9,871,511 |
9,871,511 |
9,871,511 |
0 |
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización |
720,250 |
(2,545) |
717,705 |
717,705 |
717,705 |
0 |
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación |
5,399,521 |
12,470,039 |
17,869,560 |
17,869,560 |
17,869,560 |
0 |
b5) Productos químicos, farmaceúticos y de laboratorio |
5,484,696 |
(1,486,945) |
3,997,751 |
3,997,751 |
3,997,751 |
0 |
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos |
70,159,768 |
6,893,206 |
77,052,974 |
77,052,974 |
77,052,974 |
0 |
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos |
4,308,623 |
1,079,249 |
5,387,872 |
5,387,872 |
5,387,872 |
0 |
b8) Materiales y suministros para seguridad |
65,000 |
(8,839) |
56,161 |
56,161 |
56,161 |
0 |
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores |
106,697,359 |
(65,129,056) |
41,568,303 |
40,757,604 |
40,757,604 |
810,699 |
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) |
1,277,726,620 |
(62,321,008) |
1,215,405,612 |
1,184,487,790 |
1,179,956,358 |
30,917,823 |
c1) Servicios básicos |
88,734,789 |
(5,978,376) |
82,756,413 |
77,963,809 |
77,963,809 |
4,792,604 |
c2) Servicios de arrendamiento |
82,189,005 |
(6,669,745) |
75,519,260 |
75,519,260 |
75,363,155 |
0 |
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios |
339,450,685 |
111,449,254 |
450,899,939 |
450,899,939 |
449,891,244 |
0 |
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales |
53,728,617 |
(8,143,892) |
45,584,725 |
45,584,724 |
45,581,248 |
2 |
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación |
107,135,491 |
13,855,143 |
120,990,634 |
120,990,634 |
120,990,634 |
0 |
c6) Servicios de comunicación social y publicidad |
170,880,702 |
2,338,593 |
173,219,295 |
173,219,295 |
173,219,295 |
0 |
c7) Servicios de traslado y viáticos |
18,472,188 |
(4,751,496) |
13,720,692 |
13,720,692 |
13,720,692 |
0 |
c8) Servicios oficiales |
101,327,603 |
68,121,885 |
169,449,488 |
169,449,488 |
169,449,488 |
0 |
c9) Otros servicios generales |
315,807,540 |
(232,542,374) |
83,265,166 |
57,139,949 |
53,776,793 |
26,125,217 |
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |
12,525,655,253 |
506,968,096 |
13,032,623,349 |
12,154,417,931 |
12,150,543,506 |
878,205,418 |
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público |
5,943,196,461 |
(3,127,083,762) |
2,816,112,699 |
2,642,792,701 |
2,640,056,888 |
173,319,998 |
d2) Transferencias al resto del sector público |
5,931,249,764 |
2,636,029,897 |
8,567,279,661 |
7,862,394,241 |
7,862,394,241 |
704,885,419 |
d3) Subsidios y subvenciones |
0 |
185,722,795 |
185,722,795 |
185,722,795 |
185,722,795 |
0 |
d4) Ayudas sociales |
89,834,602 |
814,970,518 |
904,805,120 |
904,805,120 |
904,805,120 |
0 |
d5) Pensiones y jubilaciones |
559,989,204 |
(1,804,698) |
558,184,506 |
558,184,506 |
557,045,894 |
0 |
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d7) Tansferencias a la seguridad social |
1,385,222 |
(866,654) |
518,568 |
518,568 |
518,568 |
0 |
d8) Donativos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d9) Transferencias al exterior |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) |
787,852,194 |
(67,163,063) |
720,689,131 |
159,668,569 |
159,668,569 |
561,020,562 |
e1) Mobiliario y equipo de administración |
53,706,330 |
(15,009,729) |
38,696,601 |
37,954,528 |
37,954,528 |
742,073 |
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
1,340,700 |
5,618,373 |
6,959,073 |
6,959,073 |
6,959,073 |
0 |
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio |
40,000 |
166,944 |
206,944 |
206,944 |
206,944 |
0 |
e4) Vehículos y equipo de transporte |
64,726,387 |
10,848,474 |
75,574,861 |
75,574,861 |
75,574,861 |
0 |
e5) Equipo de defensa y seguridad |
0 |
241,800 |
241,800 |
241,800 |
241,800 |
0 |
e6) Maquinaría, otros equipos y herramientas |
8,808,222 |
20,581,554 |
29,389,776 |
29,389,776 |
29,389,776 |
0 |
e7) Activos biológicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e8) Bienes inmuebles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e9) Activos intangibles |
659,230,555 |
(89,610,478) |
569,620,077 |
9,341,588 |
9,341,588 |
560,278,489 |
F. Inversión pública (F=f1+f2+f3) |
2,209,715,451 |
(384,278,909) |
1,825,436,542 |
1,061,732,964 |
1,061,732,964 |
763,703,578 |
f1) Obra pública en bienes de dominio público |
2,209,715,451 |
(384,278,909) |
1,825,436,542 |
1,061,732,964 |
1,061,732,964 |
763,703,578 |
f2) Obra pública en bienes propios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) |
0 |
349,574,089 |
349,574,089 |
349,574,089 |
349,574,089 |
0 |
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g2) Acciones y participaciones de capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g3) Compra de títulos y valores |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g4) Concesión de préstamos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
149,574,089 |
149,574,089 |
149,574,089 |
149,574,089 |
0 |
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g6) Otras inversiones financieras |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales |
0 |
200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
0 |
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3) |
3,666,683,121 |
388,565,289 |
4,055,248,410 |
4,055,248,410 |
4,055,248,410 |
0 |
h1) Participaciones |
3,666,683,121 |
388,565,289 |
4,055,248,410 |
4,055,248,410 |
4,055,248,410 |
0 |
h2) Aportaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
h3) Convenios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) |
0 |
180,754,354 |
180,754,354 |
180,754,354 |
180,754,354 |
0 |
i1) Amortización de la deuda pública |
0 |
164,616,356 |
164,616,356 |
164,616,356 |
164,616,356 |
0 |
i2) Intereses de la deuda pública |
0 |
16,137,998 |
16,137,998 |
16,137,998 |
16,137,998 |
0 |
i3) Comisiones de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i4) Gastos de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i5) Costo por coberturas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i6) Apoyos financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) |
14,514,526,813 |
2,421,472,331 |
16,935,999,144 |
16,794,075,287 |
16,793,790,811 |
141,923,857 |
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) |
0 |
3,549,793 |
3,549,793 |
871,094 |
738,857 |
2,678,699 |
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente |
0 |
385,956 |
385,956 |
385,956 |
292,631 |
0 |
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio |
0 |
2,941,530 |
2,941,530 |
297,552 |
297,552 |
2,643,978 |
a3) Remuneraciones adicionales y especiales |
0 |
76,145 |
76,145 |
76,145 |
76,145 |
0 |
a4) Seguridad social |
0 |
68,823 |
68,823 |
34,102 |
34,102 |
34,721 |
a5) Otras prestaciones sociales y económicas |
0 |
77,340 |
77,340 |
77,340 |
38,428 |
0 |
a6) Previsiones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a7) Pago de estímulos a servidores públicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) |
0 |
24,669,908 |
24,669,908 |
23,613,584 |
23,613,584 |
1,056,324 |
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales |
0 |
1,322,619 |
1,322,619 |
268,281 |
268,281 |
1,054,338 |
b2) Alimentos y utensilios |
0 |
261,093 |
261,093 |
259,212 |
259,212 |
1,881 |
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación |
0 |
295 |
295 |
295 |
295 |
0 |
b5) Productos químicos, farmaceúticos y de laboratorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos |
0 |
22,012,426 |
22,012,426 |
22,012,426 |
22,012,426 |
0 |
b8) Materiales y suministros para seguridad |
0 |
633,824 |
633,824 |
633,824 |
633,824 |
0 |
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores |
0 |
439,652 |
439,652 |
439,547 |
439,547 |
105 |
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) |
0 |
102,792,705 |
102,792,705 |
97,501,587 |
97,349,349 |
5,291,118 |
c1) Servicios básicos |
0 |
1,036,084 |
1,036,084 |
0 |
0 |
1,036,084 |
c2) Servicios de arrendamiento |
0 |
463,966 |
463,966 |
213,966 |
213,966 |
250,000 |
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios |
0 |
26,185,999 |
26,185,999 |
22,949,034 |
22,796,796 |
3,236,965 |
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales |
0 |
2,749 |
2,749 |
2,749 |
2,749 |
0 |
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación |
0 |
68,824,598 |
68,824,598 |
68,824,598 |
68,824,598 |
0 |
c6) Servicios de comunicación social y publicidad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c7) Servicios de traslado y viáticos |
0 |
771,175 |
771,175 |
298,106 |
298,106 |
473,069 |
c8) Servicios oficiales |
0 |
5,508,134 |
5,508,134 |
5,213,134 |
5,213,134 |
295,000 |
c9) Otros servicios generales |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |
9,256,246,792 |
1,127,042,448 |
10,383,289,240 |
10,324,779,058 |
10,324,779,058 |
58,510,182 |
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público |
637,759,975 |
(587,916,212) |
49,843,763 |
100,000 |
100,000 |
49,743,763 |
d2) Transferencias al resto del sector público |
8,598,486,817 |
1,724,864,298 |
10,323,351,115 |
10,314,613,728 |
10,314,613,728 |
8,737,387 |
d3) Subsidios y subvenciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d4) Ayudas sociales |
20,000,000 |
(9,905,637) |
10,094,363 |
10,065,331 |
10,065,331 |
29,032 |
d5) Pensiones y jubilaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d7) Tansferencias a la seguridad social |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d8) Donativos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d9) Transferencias al exterior |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) |
0 |
57,163,063 |
57,163,063 |
50,351,727 |
50,351,727 |
6,811,336 |
e1) Mobiliario y equipo de administración |
0 |
8,387,979 |
8,387,979 |
3,077,113 |
3,077,113 |
5,310,866 |
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
0 |
172,064 |
172,064 |
171,284 |
171,284 |
780 |
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e4) Vehículos y equipo de transporte |
0 |
46,072,689 |
46,072,689 |
44,796,999 |
44,796,999 |
1,275,690 |
e5) Equipo de defensa y seguridad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e6) Maquinaría, otros equipos y herramientas |
0 |
2,109,149 |
2,109,149 |
2,099,150 |
2,099,150 |
9,999 |
e7) Activos biológicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e8) Bienes inmuebles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e9) Activos intangibles |
0 |
421,181 |
421,181 |
207,180 |
207,180 |
214,001 |
F. Inversión pública (F=f1+f2+f3) |
173,536,289 |
340,300,950 |
513,837,239 |
446,274,006 |
446,274,006 |
67,563,234 |
f1) Obra pública en bienes de dominio público |
173,536,289 |
340,300,950 |
513,837,239 |
446,274,006 |
446,274,006 |
67,563,234 |
f2) Obra pública en bienes propios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) |
0 |
18,007,000 |
18,007,000 |
18,007,000 |
18,007,000 |
0 |
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g2) Acciones y participaciones de capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g3) Compra de títulos y valores |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g4) Concesión de préstamos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
17,637,022 |
17,637,022 |
17,637,022 |
17,637,022 |
0 |
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g6) Otras inversiones financieras |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales |
0 |
369,978 |
369,978 |
369,978 |
369,978 |
0 |
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3) |
4,782,556,828 |
925,519,093 |
5,708,075,921 |
5,708,062,957 |
5,708,062,957 |
12,964 |
h1) Participaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
h2) Aportaciones |
1,868,145,416 |
302,550,899 |
2,170,696,315 |
2,170,696,315 |
2,170,696,315 |
0 |
h3) Convenios |
2,914,411,412 |
622,968,194 |
3,537,379,606 |
3,537,366,642 |
3,537,366,642 |
12,964 |
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) |
302,186,904 |
(177,572,630) |
124,614,274 |
124,614,274 |
124,614,274 |
0 |
i1) Amortización de la deuda pública |
267,329,434 |
(164,616,356) |
102,713,078 |
102,713,078 |
102,713,078 |
0 |
i2) Intereses de la deuda pública |
34,857,470 |
(12,956,275) |
21,901,195 |
21,901,195 |
21,901,195 |
0 |
i3) Comisiones de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i4) Gastos de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i5) Costo por coberturas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i6) Apoyos financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Total de Egresos (III = I + II) |
37,582,412,747 |
3,130,592,227 |
40,713,004,974 |
38,272,397,756 |
38,211,658,082 |
2,440,607,218 |