PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Cuenta Pública Ejercicio 2018 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (Pesos) |
||||||
Concepto (c) |
Egresos |
Subejercicio (e) |
||||
Aprobado (d) |
Ampliaciones (Reducciones) |
Modificado |
Devengado |
Pagado |
||
I. GASTO NO ETIQUETADO (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) |
25,032,539,714 |
(2,797,651,002) |
22,234,888,712 |
20,678,054,311 |
20,676,137,630 |
1,556,834,401 |
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) |
2,440,417,422 |
(414,265,384) |
2,026,152,038 |
1,988,935,615 |
1,988,837,929 |
37,216,423 |
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente |
936,779,512 |
(1,720,234) |
935,059,278 |
935,059,278 |
935,059,278 |
0 |
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio |
98,521,900 |
16,879,293 |
115,401,193 |
115,401,193 |
115,401,193 |
0 |
a3) Remuneraciones adicionales y especiales |
331,136,498 |
3,134,851 |
334,271,349 |
334,271,349 |
334,271,349 |
0 |
a4) Seguridad social |
230,803,099 |
(25,309,297) |
205,493,802 |
205,493,802 |
205,493,802 |
0 |
a5) Otras prestaciones sociales y económicas |
373,842,309 |
(15,944,989) |
357,897,320 |
357,897,320 |
357,799,634 |
0 |
a6) Previsiones |
438,188,714 |
(400,972,291) |
37,216,423 |
0 |
0 |
37,216,423 |
a7) Pago de estímulos a servidores públicos |
31,145,390 |
9,667,282 |
40,812,672 |
40,812,672 |
40,812,672 |
0 |
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) |
259,146,084 |
(20,661,059) |
238,485,025 |
238,485,025 |
238,485,025 |
0 |
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales |
59,717,858 |
7,028,027 |
66,745,885 |
66,745,885 |
66,745,885 |
0 |
b2) Alimentos y utensilios |
9,213,839 |
3,242,194 |
12,456,033 |
12,456,033 |
12,456,033 |
0 |
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización |
741,000 |
(2,211) |
738,789 |
738,789 |
738,789 |
0 |
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación |
4,288,750 |
12,334,189 |
16,622,939 |
16,622,939 |
16,622,939 |
0 |
b5) Productos químicos, farmaceúticos y de laboratorio |
4,728,691 |
(114,082) |
4,614,609 |
4,614,609 |
4,614,609 |
0 |
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos |
64,177,341 |
10,723,542 |
74,900,883 |
74,900,883 |
74,900,883 |
0 |
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos |
3,834,365 |
6,241,091 |
10,075,456 |
10,075,456 |
10,075,456 |
0 |
b8) Materiales y suministros para seguridad |
5,000 |
479,918 |
484,918 |
484,918 |
484,918 |
0 |
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores |
112,439,240 |
(60,593,728) |
51,845,512 |
51,845,512 |
51,845,512 |
0 |
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) |
1,190,298,498 |
(137,331,020) |
1,052,967,478 |
1,052,967,478 |
1,052,759,838 |
0 |
c1) Servicios básicos |
88,344,482 |
(15,772,290) |
72,572,192 |
72,572,192 |
72,572,192 |
0 |
c2) Servicios de arrendamiento |
78,152,388 |
(5,479,676) |
72,672,712 |
72,672,712 |
72,672,712 |
0 |
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios |
254,033,396 |
46,613,858 |
300,647,254 |
300,647,254 |
300,647,254 |
0 |
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales |
48,450,615 |
(6,056,331) |
42,394,284 |
42,394,284 |
42,394,284 |
0 |
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación |
108,784,858 |
22,502,775 |
131,287,633 |
131,287,633 |
131,079,993 |
0 |
c6) Servicios de comunicación social y publicidad |
170,880,702 |
217,892 |
171,098,594 |
171,098,594 |
171,098,594 |
0 |
c7) Servicios de traslado y viáticos |
16,067,248 |
(4,519,034) |
11,548,214 |
11,548,214 |
11,548,214 |
0 |
c8) Servicios oficiales |
91,840,659 |
100,837,151 |
192,677,810 |
192,677,810 |
192,677,810 |
0 |
c9) Otros servicios generales |
333,744,150 |
(275,675,366) |
58,068,784 |
58,068,784 |
58,068,784 |
0 |
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |
14,173,374,728 |
(857,150,669) |
13,316,224,059 |
11,889,702,581 |
11,889,702,581 |
1,426,521,477 |
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público |
8,092,218,301 |
(4,250,910,911) |
3,841,307,390 |
2,689,033,503 |
2,689,033,503 |
1,152,273,887 |
d2) Transferencias al resto del sector público |
5,167,065,641 |
2,841,644,766 |
8,008,710,407 |
7,734,462,816 |
7,734,462,816 |
274,247,591 |
d3) Subsidios y subvenciones |
0 |
169,850,509 |
169,850,509 |
169,850,509 |
169,850,509 |
0 |
d4) Ayudas sociales |
255,810,677 |
542,856,461 |
798,667,138 |
798,667,138 |
798,667,138 |
0 |
d5) Pensiones y jubilaciones |
538,442,051 |
(159,240,622) |
379,201,429 |
379,201,429 |
379,201,429 |
0 |
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d7) Tansferencias a la seguridad social |
1,385,222 |
(377,831) |
1,007,391 |
1,007,391 |
1,007,391 |
0 |
d8) Donativos |
118,452,836 |
(973,041) |
117,479,795 |
117,479,795 |
117,479,795 |
0 |
d9) Transferencias al exterior |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) |
1,219,054,154 |
(691,986,765) |
527,067,389 |
527,067,389 |
525,456,035 |
0 |
e1) Mobiliario y equipo de administración |
71,687,151 |
79,438,541 |
151,125,692 |
151,125,692 |
150,917,337 |
0 |
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
6,284,324 |
15,028,826 |
21,313,150 |
21,313,150 |
21,313,150 |
0 |
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio |
0 |
34,559 |
34,559 |
34,559 |
34,559 |
0 |
e4) Vehículos y equipo de transporte |
26,588,800 |
79,638,238 |
106,227,038 |
106,227,038 |
106,227,038 |
0 |
e5) Equipo de defensa y seguridad |
0 |
71,399 |
71,399 |
71,399 |
71,399 |
0 |
e6) Maquinaría, otros equipos y herramientas |
7,301,900 |
153,091,743 |
160,393,643 |
160,393,643 |
160,393,643 |
0 |
e7) Activos biológicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e8) Bienes inmuebles |
0 |
44,226,321 |
44,226,321 |
44,226,321 |
42,823,321 |
0 |
e9) Activos intangibles |
1,107,191,979 |
(1,063,516,392) |
43,675,587 |
43,675,587 |
43,675,587 |
0 |
F. Inversión pública (F=f1+f2+f3) |
2,183,512,028 |
(1,139,208,386) |
1,044,303,642 |
951,207,142 |
951,207,142 |
93,096,501 |
f1) Obra pública en bienes de dominio público |
2,183,512,028 |
(1,176,637,391) |
1,006,874,637 |
920,520,187 |
920,520,187 |
86,354,449 |
f2) Obra pública en bienes propios |
0 |
37,429,005 |
37,429,005 |
30,686,954 |
30,686,954 |
6,742,051 |
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) |
0 |
185,773,188 |
185,773,188 |
185,773,188 |
185,773,188 |
0 |
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g2) Acciones y participaciones de capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g3) Compra de títulos y valores |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g4) Concesión de préstamos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
185,773,188 |
185,773,188 |
185,773,188 |
185,773,188 |
0 |
g6) Otras inversiones financieras |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3) |
3,566,736,800 |
186,775,565 |
3,753,512,365 |
3,753,512,365 |
3,753,512,365 |
0 |
h1) Participaciones |
3,566,736,800 |
186,775,565 |
3,753,512,365 |
3,753,512,365 |
3,753,512,365 |
0 |
h2) Aportaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
h3) Convenios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) |
0 |
90,403,529 |
90,403,529 |
90,403,529 |
90,403,529 |
0 |
i1) Amortización de la deuda pública |
0 |
46,814,077 |
46,814,077 |
46,814,077 |
46,814,077 |
0 |
i2) Intereses de la deuda pública |
0 |
43,589,452 |
43,589,452 |
43,589,452 |
43,589,452 |
0 |
i3) Comisiones de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i4) Gastos de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i5) Costo por coberturas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i6) Apoyos financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. GASTO ETIQUETADO (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) |
15,074,591,453 |
2,603,689,418 |
17,678,280,871 |
16,868,849,882 |
16,868,849,882 |
809,430,990 |
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a3) Remuneraciones adicionales y especiales |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a4) Seguridad social |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a5) Otras prestaciones sociales y económicas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a6) Previsiones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a7) Pago de estímulos a servidores públicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) |
0 |
41,518,421 |
41,518,421 |
41,518,421 |
41,518,421 |
0 |
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales |
0 |
49,823 |
49,823 |
49,823 |
49,823 |
0 |
b2) Alimentos y utensilios |
0 |
23,750 |
23,750 |
23,750 |
23,750 |
0 |
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación |
0 |
13,071 |
13,071 |
13,071 |
13,071 |
0 |
b5) Productos químicos, farmaceúticos y de laboratorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos |
0 |
17,592,498 |
17,592,498 |
17,592,498 |
17,592,498 |
0 |
b8) Materiales y suministros para seguridad |
0 |
23,829,883 |
23,829,883 |
23,829,883 |
23,829,883 |
0 |
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores |
0 |
9,396 |
9,396 |
9,396 |
9,396 |
0 |
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) |
0 |
94,189,853 |
94,189,853 |
94,189,853 |
94,189,853 |
0 |
c1) Servicios básicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c2) Servicios de arrendamiento |
0 |
36,800 |
36,800 |
36,800 |
36,800 |
0 |
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios |
0 |
12,689,760 |
12,689,760 |
12,689,760 |
12,689,760 |
0 |
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales |
0 |
525,859 |
525,859 |
525,859 |
525,859 |
0 |
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación |
0 |
73,819,350 |
73,819,350 |
73,819,350 |
73,819,350 |
0 |
c6) Servicios de comunicación social y publicidad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
c7) Servicios de traslado y viáticos |
0 |
38,981 |
38,981 |
38,981 |
38,981 |
0 |
c8) Servicios oficiales |
0 |
7,079,103 |
7,079,103 |
7,079,103 |
7,079,103 |
0 |
c9) Otros servicios generales |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |
1,438,388,643 |
9,633,433,775 |
11,071,822,418 |
10,303,910,074 |
10,303,910,074 |
767,912,344 |
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público |
1,423,388,643 |
(654,064,229) |
769,324,414 |
1,412,070 |
1,412,070 |
767,912,344 |
d2) Transferencias al resto del sector público |
15,000,000 |
10,128,219,181 |
10,143,219,181 |
10,143,219,181 |
10,143,219,181 |
0 |
d3) Subsidios y subvenciones |
0 |
1,502,265 |
1,502,265 |
1,502,265 |
1,502,265 |
0 |
d4) Ayudas sociales |
0 |
23,487,040 |
23,487,040 |
23,487,040 |
23,487,040 |
0 |
d5) Pensiones y jubilaciones |
0 |
134,289,517 |
134,289,517 |
134,289,517 |
134,289,517 |
0 |
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d7) Tansferencias a la seguridad social |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d8) Donativos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
d9) Transferencias al exterior |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) |
0 |
21,003,039 |
21,003,039 |
21,003,039 |
21,003,039 |
0 |
e1) Mobiliario y equipo de administración |
0 |
1,204,822 |
1,204,822 |
1,204,822 |
1,204,822 |
0 |
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
0 |
1,562,840 |
1,562,840 |
1,562,840 |
1,562,840 |
0 |
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e4) Vehículos y equipo de transporte |
0 |
17,337,666 |
17,337,666 |
17,337,666 |
17,337,666 |
0 |
e5) Equipo de defensa y seguridad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e6) Maquinaría, otros equipos y herramientas |
0 |
897,710 |
897,710 |
897,710 |
897,710 |
0 |
e7) Activos biológicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e8) Bienes inmuebles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
e9) Activos intangibles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F. Inversión pública (F=f1+f2+f3) |
153,536,289 |
417,406,202 |
570,942,491 |
530,582,400 |
530,582,400 |
40,360,091 |
f1) Obra pública en bienes de dominio público |
153,536,289 |
417,406,202 |
570,942,491 |
530,582,400 |
530,582,400 |
40,360,091 |
f2) Obra pública en bienes propios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) |
0 |
13,998,642 |
13,998,642 |
13,998,642 |
13,998,642 |
0 |
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g2) Acciones y participaciones de capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g3) Compra de títulos y valores |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g4) Concesión de préstamos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
13,998,642 |
13,998,642 |
13,998,642 |
13,998,642 |
0 |
g6) Otras inversiones financieras |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
H. Participaciones y aportaciones (H=h1+h2+h3) |
13,252,077,191 |
(7,536,327,059) |
5,715,750,132 |
5,714,591,577 |
5,714,591,577 |
1,158,555 |
h1) Participaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
h2) Aportaciones |
10,914,266,802 |
(8,949,200,983) |
1,965,065,819 |
1,965,065,819 |
1,965,065,819 |
0 |
h3) Convenios |
2,337,810,389 |
1,412,873,923 |
3,750,684,312 |
3,749,525,758 |
3,749,525,758 |
1,158,555 |
I. Deuda pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) |
230,589,330 |
(81,533,453) |
149,055,877 |
149,055,877 |
149,055,877 |
0 |
i1) Amortización de la deuda pública |
174,999,550 |
(34,049,367) |
140,950,183 |
140,950,183 |
140,950,183 |
0 |
i2) Intereses de la deuda pública |
55,589,780 |
(47,484,086) |
8,105,694 |
8,105,694 |
8,105,694 |
0 |
i3) Comisiones de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i4) Gastos de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i5) Costo por coberturas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i6) Apoyos financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Total de Egresos (III = I + II) |
40,107,131,167 |
(193,961,583) |
39,913,169,584 |
37,546,904,193 |
37,544,987,511 |
2,366,265,391 |